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稽核表Excel模板：该文档主要围绕企业稽核工作的流程与规范展开，详细描述了稽核计划、稽核类别、稽核项目、抽样数量、稽核时间安排以及人员分工等核心要素。内容涵盖稽核表的填写要求、单据金额核对、正确性检查及说明记录，同时包括稽核报告表的编制和审批流程，涉及董事长、总经理及总稽核的签字确认环节，体现了企业内部稽核工作的系统性和规范性。
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